Executive Plantation MIS Dashboard
Monitoring performa operasional & finansial Konsolidasi Seluruh PT - Wilayah Ketapang 2 (Tahun 2026, Bulan 1)
Konsolidasi PT. SMP & PT. MKSK
Total Biaya Realisasi
Rp 23.091.497.032
Budget: Rp 32.790.487.379
payments
Cost per Hektar (Rp/Ha)
Rp 1.330.079
Var: Rp -634.718/Ha
landscape
Cost per Kg TBS (Rp/Kg)
Rp 823,97
Bgt: Rp 1.271,44/Kg
price_change
Varians vs Budget
Rp -9.698.990.347
✓ Efisien (Under Budget)
account_balance_wallet
Struktur Proporsi Biaya Operasional
Distribusi alokasi pemeliharaan, panen, dan overhead
Perbandingan Budget vs Aktual (Rp)
Evaluasi pengeluaran per kelompok biaya (Tahun 2026)
Luas TM
0.0 Ha
Luas TBM
0.0 Ha
Total Luas
0.0 Ha
Produksi Realisasi
0.0 Ton
Yield Realisasi
0.00 Ton/Ha
Struktur Kelompok Biaya (Cost Structure)
Evaluasi biaya pemeliharaan, panen/angkut, dan overhead (Tahun 2026)
| Kelompok Biaya Operasional | Budget Total (Rp) | Aktual Total (Rp) | Varians (Rp) | Budget Rp/Ha | Aktual Rp/Ha | Budget Rp/Kg | Aktual Rp/Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Biaya Pemeliharaan Kebun (TM) | Rp 0 | Rp 0 | +Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| B. Biaya Panen & Pengangkutan TBS | Rp 0 | Rp 0 | +Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| C. Alokasi Biaya Tak Langsung / Overhead | Rp 0 | Rp 0 | +Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| Grand Total Biaya Operasional | Rp 32.790.487.379 | Rp 23.091.497.032 | +Rp 0 | Rp 1.964.796 | Rp 1.330.079 | Rp 1.271,44 | Rp 823,97 |