Laporan Biaya Pokok Produksi (HPP)
Evaluasi komparatif anggaran (BGT) vs realisasi (AKT) biaya pemeliharaan, panen & pengangkutan, serta alokasi overhead.
Data Biaya Bulanan (Biaya Pokok Produksi)
Panel Aksi Fitur & Pengelolaan Tabel Data
payments Daftar Data Biaya Bulanan (Tabel biaya_bulanan)
Total 26 baris catatan biaya bulanan tersimpan
| ID | UNIT / PT | KELOMPOK | SANDI | JENIS / URAIAN PEKERJAAN | BULAN | TAHUN | BUDGET TOTAL (BGT RP) | AKTUAL TOTAL (AKT RP) | VARIANCE (RP) | AKSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #415 | SMP | Alokasi (C) | 603.90.00000 | Alokasi Biaya Tak Langsung (Umum) | 03 | 2026 | 3.264.450.179 | 4.072.529.497 | -808.079.318 (-24.8%) |
|
| #405 | SMP | Panen & Muat (B) | 601.01 | Upah & Biaya Sosial Pemanen | 03 | 2026 | 3.737.785.446 | 3.752.230.672 | -14.445.226 (-0.4%) |
|
| #407 | SMP | Panen & Muat (B) | 601.02 | Biaya Premi | 03 | 2026 | 863.130.694 | 958.420.005 | -95.289.311 (-11.0%) |
|
| #409 | SMP | Panen & Muat (B) | 601.03 | Peralatan Panen | 03 | 2026 | 40.691.670 | 48.420.873 | -7.729.203 (-19.0%) |
|
| #403 | SMP | Panen & Muat (B) | 601.10.00000 | Gaji & Biaya Sosial Pengawas | 03 | 2026 | 305.980.196 | 292.858.084 | 13.122.112 (4.3%) |
|
| #411 | SMP | Panen & Muat (B) | 602 | Biaya Pengangkutan TBS | 03 | 2026 | 0 | 16.294.305 | -16.294.305 (0.0%) |
|
| #413 | SMP | Panen & Muat (B) | 602.10 | Pengangkutan TBS ke PKS | 03 | 2026 | 1.338.250.145 | 1.972.398.862 | -634.148.717 (-47.4%) |
|
| #365 | SMP | Pemeliharaan (A) | 600.10.00000 | Biaya Pengawas | 03 | 2026 | 196.674.821 | 238.414.935 | -41.740.114 (-21.2%) |
|
| #367 | SMP | Pemeliharaan (A) | 600.11 | Biaya Pemeliharaan Jalan & Jembatan | 03 | 2026 | 699.324.783 | 1.060.039.787 | -360.715.004 (-51.6%) |
|
| #369 | SMP | Pemeliharaan (A) | 600.12 | Biaya Pemeliharaan Saluran Air | 03 | 2026 | 149.489.059 | 326.517.121 | -177.028.062 (-118.4%) |
|
| #371 | SMP | Pemeliharaan (A) | 600.13 | Biaya Pemeliharaan Bangunan Konservasi | 03 | 2026 | 0 | 0 | 0 (0.0%) |
|
| #373 | SMP | Pemeliharaan (A) | 600.15 | Biaya Menyisip | 03 | 2026 | 27.851.562 | 4.421.015 | 23.430.547 (84.1%) |
|
| #375 | SMP | Pemeliharaan (A) | 600.17 | Biaya Pengendalian Lalang | 03 | 2026 | 9.503.404 | 0 | 9.503.404 (100.0%) |
|
| #377 | SMP | Pemeliharaan (A) | 600.18 | Pemeliharaan Gawangan | 03 | 2026 | 362.781.183 | 395.947.621 | -33.166.438 (-9.1%) |
|
| #379 | SMP | Pemeliharaan (A) | 600.19 | Pemeliharaan Piringan | 03 | 2026 | 271.405.351 | 238.120.081 | 33.285.270 (12.3%) |
|
| #381 | SMP | Pemeliharaan (A) | 600.2 | Pemeliharaan Pasar Pikul & TPH | 03 | 2026 | 0 | 0 | 0 (0.0%) |
|
| #383 | SMP | Pemeliharaan (A) | 600.21 | Titi Panen | 03 | 2026 | 5.130.222 | 0 | 5.130.222 (100.0%) |
|
| #385 | SMP | Pemeliharaan (A) | 600.22 | Biaya Pengendalian Hama dan Penyakit | 03 | 2026 | 52.123.844 | -60.677.184 | 112.801.028 (216.4%) |
|
| #387 | SMP | Pemeliharaan (A) | 600.23 | Biaya Kastrasi/Sanitasi | 03 | 2026 | 0 | 0 | 0 (0.0%) |
|
| #389 | SMP | Pemeliharaan (A) | 600.24 | Biaya Sensus | 03 | 2026 | 43.303.640 | 0 | 43.303.640 (100.0%) |
|
| #391 | SMP | Pemeliharaan (A) | 600.25 | Konsolidasi | 03 | 2026 | 0 | 0 | 0 (0.0%) |
|
| #393 | SMP | Pemeliharaan (A) | 600.26.00000 | Peralatan & Perlengkapan | 03 | 2026 | 7.183.486 | 13.718.379 | -6.534.893 (-91.0%) |
|
| #395 | SMP | Pemeliharaan (A) | 600.27 | Biaya Analisa | 03 | 2026 | 10.032.898 | 0 | 10.032.898 (100.0%) |
|
| #397 | SMP | Pemeliharaan (A) | 600.29.00000 | Lain-Lain | 03 | 2026 | 862.834 | 0 | 862.834 (100.0%) |
|
| #399 | SMP | Pemeliharaan (A) | 600.3 | Biaya Pemupukan | 03 | 2026 | 1.198.771.797 | 15.642.959.703 | -14.444.187.906 (-1,204.9%) |
|
| #401 | SMP | Pemeliharaan (A) | 600.31 | Biaya Tunas | 03 | 2026 | 328.231.300 | 271.982.654 | 56.248.646 (17.1%) |
|